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  • 政协楚雄州委员会办公室2019年预算公开

    日期:2019/3/13 来源:本站原创 点击:4247 

    监督索引号53230000113100000

     

    政协楚雄州委员会办公室2019年预算公开

     

    目录

     

    第一部分 政协楚雄州委员会办公室2019年部门预算编制说明

    第二部分政协楚雄州委员会办公室2019年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

    十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

    十二、省对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

     

     

    政协楚雄州委员会2019年部门预算编制说明

     

    一、基本职能及主要工作

    政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

    1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现,是党和国家实行科学民主决策的重要环节,是党提高执政能力的重要途径。

    政治协商的主要内容有:国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

    政治协商的主要形式有:政协全体会议,常务委员会议,主席会议,常务委员专题座谈会,政协党组受党委委托召开的座谈会,以全国政协名义召开的专题协商会,秘书长会议,各专门委员会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

    政治协商依照程序进行。

    2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分,是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督,也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

    民主监督的主要内容有:国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,国家机关及其工作人员的工作,参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

    民主监督的主要形式有:政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议;参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动;政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

    3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式,也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

    参政议政的内容主要有:选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题,组织调查和研究,积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见;通过多种方式,广开言路,广开才路,充分发挥委员专长和作用,为改革开放和社会主义现代化建设献计献策;广泛参与政治、经济、文化和社会活动,对一些共同关心的事项开展评议,等等。

    参政议政的主要形式有:反映社情民意、各种协商例会,各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

    (一)机构设置情况

    州政协机关内设10个正处级机构(2室8委),即办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。委室下设14个正科级单位,其中:州政协机关党委办公室,州政协办公室下设5个科,8个专门委员会各下设1个办公室。纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    (二)重点工作概述

    州政协紧紧围绕进一步深入学习贯彻党的十九大及十九届三中全会精神,以“四个全面”为引领,围绕中心、服务大局,结合州情实际,通过深入调研、广泛征求意见建议,提出了2019年9个方面38项重点工作,经州政协党组会议讨论通过并报请州委常委会审定同意,具体是:

    1、召开政协楚雄州十届三次会议

    主要议题:审议《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会工作报告》 《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会提案工作报告》。协商讨论《楚雄彝族自治州人民政府工作报告》 《楚雄彝族自治州中级人民法院工作报告》《楚雄彝族自治州人民检察院工作报告》《楚雄彝族自治州2018年国民经济和社会发展计划执行情况与2019年国民经济和社会发展计划草案的报告》《楚雄彝族自治州2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案的报告》。

    2、州政协十届九次常委会议

    主要议题:协商讨论《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会工作报告》(草案)《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会提案工作报告》(草案)。协商讨论《楚雄彝族自治州人民政府工作报告》(征求意见稿)。州人民政府通报政府系统办理州政协十届二次会议提案办理情况;州委办公室通报党群系统办理州政协十届二次会议提案办理情况。协商讨论州政协十届三次会议有关事项。人事事项。

    3、州政协十届十次常委会议

    主要议题:安排部署政协楚雄州委员会2019年重点工作;政协楚雄州第十届委员会常务委员会委员述职。

    4、州政协十届十一次常委会议

    主要议题:专题协商楚雄州生物医药产业发展情况,分三个专题进行重点协商:中药材种植;生物医药企业发展;生物医药产业政策支撑落实。

    5、州政协十届十二次常委会议

    主要议题:专题协商楚雄州绿色食品制造业发展情况,分三个专题进行重点协商:基地建设;生产加工;品牌打造及产品销售。

    6、州政协十届十三次常委会议

    主要议题:协商讨论《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会工作报告》(草案)《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会提案工作报告》(草案)。协商讨论《楚雄彝族自治州人民政府工作报告》(征求意见稿)。州人民政府通报政府系统办理州政协十届三次会议提案办理情况;州委办公室通报党群系统办理州政协十届三次会议提案办理情况。协商讨论州政协十届四次会议有关事项。听取州卫健委、州税务局、州水务局、州交通运输局对州政协民主监督意见整改落实情况报告。对州工信委、州扶贫办办理州政协十届三次会议提案情况开展民主评议。

    7、开展六次专题协商:3月协商议题:州政协十届三次会议提案交办工作。4月协商议题:楚雄州健康扶贫工作情况。4月协商议题:楚雄州保障民营企业和企业家的合法权益情况。5月协商议题:楚雄州基层社会治理中的物业管理工作情况。5月协商议题:楚雄州少数民族传统体育事业发展情况。7月协商议题:加强楚雄州乡风文明建设情况。

    8、开展一次界别和提案办理协商

    (1)界别协商:7月协商议题:组织经济界委员,认真分析经济运行情况,就全面完成2019年全州经济发展目标任务进行恳谈。

    (2)提案办理协商:8—10月协商议题:对提案续办续复开展“回头看”;对州政协主席会议确定的10件州政协十届三次会议重点提案办理情况进行协商。

    9、开展四类11项民主监督

    (1)开展四次专项监督:5月对楚雄州药品医疗器械采购情况开展专项民主监督。7月对楚雄州城市黑臭水体治理情况开展专项民主监督。 7月对楚雄州贫困地区农村道路建设管理情况开展专项民主监督。 8月对楚雄州税务部门支持实体经济发展情况开展专项民主监督。

    (2)开展两次视察监督:9月十届州政协常委会对楚雄州扫黑除恶工作情况进行视察。 11月十届州政协主席会议对美丽楚雄建设工作情况进行视察。

    (3)开展四次提案办理监督:州政协各委室对所联系单位提案办理工作开展督办监督,实现“全覆盖”。新闻媒体参与提案办理监督。 州委办、州政府办、州政协办联合督办。对主席会议确定的10件州政协十届三次会议重点提案办理情况进行督办。

    (4)开展一次民主评议

    对州工信委、州扶贫办办理州政协十届三次会议提案情况开展民主评议。

    10、开展十四项18次专题调研

    3月专题调研楚雄州健康扶贫工作情况。3月专题调研楚雄州保障民营企业和企业家合法权益情况。4月专题调研楚雄州基层社会治理中的物业管理工作情况。4月专题调研楚雄州少数民族传统体育事业发展情况。4月专题调研楚雄州药品医疗器械采购情况。专题调研楚雄州生物医药产业发展情况,分三个专题进行重点调研:中药材种植;生物医药企业发展;生物医药产业政策支撑落实。6月专题调研楚雄州生态脆弱地区的生态?;び胄薷辞榭?。6月专题调研楚雄州贫困地区农村公路建设管理情况。6月专题调研楚雄州2019年上半年经济发展情况。7月专题调研加强楚雄州乡风文明建设情况。7月专题调研楚雄州税务部门支持实体经济发展情况。8月专题调研楚雄州绿色食品制造业发展情况,分三个专题进行重点调研:基地建设;生产加工;品牌打造及产品销售。8月专题调研楚雄州扫黑除恶工作情况。10月专题调研美丽楚雄建设工作情况。

    11、开展四次委员活动

    (1)举办“彝州政协委员讲堂”

    主要内容:组织楚雄城区州政协委员围绕学习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想、政协统战知识,提升履职能力,促进政协工作提质增效开展专题讲座。全年(不少于4次)

    (2)举办楚雄城区州政协委员活动

    主要内容:请州人民政府领导通报楚雄州上半年经济社会发展情况,并组织经济界及其他相关州政协委员就如何完成2019年经济发展目标任务建言献策。

    (3)开展州政协民主党派和工商联界别委员活动

    主要内容:组织各民主党派和工商联界别委员认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,以及关于民主党派、工商联工商的重要论述,进一步凝聚各民主党派、工商联智慧和力量,为推进“1133”战略取得实质性突破献计出力。

    (4)开展住楚雄城区州政协委员界别组活动

    主要内容:住楚雄城区6个政协委员界别组结合实际,自行确定活动主题。每个委员界别组全年组织开展活动两次。住县市的州政协委员由各县政协主席组织开展,全年不少于2次。

    8、开展十项重要活动

    (1)召开2019年楚雄城区各族各界人士代表新春茶话会

    主要内容:组织楚雄城区各族各界人士代表欢聚一堂,共庆佳节、同话和谐、同谋发展。

    (2)举办十届州政协委员培训班

    主要内容:组织政协楚雄州第十届委员会委员围绕学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和如何提升提案质量开展培训,着力提升委员履职能力。

    (3)召开2019年州政协各委室工作座谈会

    主要内容:4月上旬州政协各委室研究安排2019年工作。

    (4)成立楚雄州人民政协理论研究会

    主要内容:组建楚雄州人民政协理论研究机构,加强对人民政协理论的研究,为全州政协工作开展提供理论指导。

    (5)举办十届州政协常委学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想暨履职能力提升培训班

    主要内容:组织政协楚雄州第十届委员会常务委员学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,着力提升履职能力。

    (6)举办2019年楚雄州政协“民生论坛”

    主要内容:以楚雄城区6个政协委员界别组为依托,组织委员围绕助推“1133”战略取得实质性突破,聚焦人民群众关心、关注的民主问题深入开展调研,形成界别协商意见,积极开展建言献策活动。

    (7)举办楚雄州政协系统处级领导干部学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想暨综合能力提升培训班。

    主要内容:组织楚雄州政协系统处级领导干部深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,不断提升综合素质和能力。

    (8)开展庆祝人民政协成立70周年系列活动

    主要内容:按照全国政协和省政协安排部署,结合楚雄实际,开展庆祝人民政协成立70周年系列活动,加大对人民政协理论和履职成效的宣传,进一步增强全体政协委员的理论自信、道路自信、制度自信、文化自信。

    (9)召开2019年楚雄城区各族各界人士代表中秋茶话会

    主要内容:组织楚雄城区各族各界人士代表欢聚一堂,共庆佳节、同话和谐、同谋发展。

    (10)组织评选州政协十届三次会议优秀提案,2019年政协好新闻、优秀社情民意、政协信息先进集体和先进个人

    12、做好文史资料编撰工作

    (1)做好《中国彝乡  民族花开——楚雄州创建全国民族团结进步示范州文史资料专辑》(总第三十四辑)征编出版工作。

    (2)做好《楚雄州政协年鉴(2019)》编撰工作。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制53人,其中:行政编制 53人,事业编制0人。在职实有67人,其中: 财政全供养67人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

    离退休人员43人,其中: 离休 2人,退休 41人。

    车辆编制9辆,实有车辆9辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入1669.76万元,其中:一般公共预算1669.76万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入1669.76万元,其中:本年收入1669.76万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1669.76万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

    四、预算单位支出情况

    2019年部门预算总支出 1669.76万元。本级财力安排支出1669.76万元,其中,基本支出1669.76万元,项目支出0万元。

    (一)本级财力支出按功能科目分类情况

    功能科目分组,主要用于2010201 行政运行:952.42万元;2010202 一般行政管理事务:18.00万元;2010204 政协会议:133.00万元;2010299 其他政协事务支出:136.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:126.03万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:126.86万元;2101101 行政单位医疗:101.33万元;2210201 住房公积金:76.12万元。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

    部门预算支出1,669.76万元,其中: 30101 基本工资:297.66万元;30102 津贴补贴:400.81万元;30103 奖金:24.80万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:126.86万元;30110 职工基本医疗保险缴费:57.09万元;30111 公务员医疗补助缴费:40.01万元;3011201 工伤保险:3.60万元;3011299 其他社会保障缴费:4.23万元;30113 住房公积金:76.12万元;30201 办公费:163.44万元;30207 邮电费:5.76万元;30211 差旅费:30.00万元;30215 会议费:133.00万元;30217 公务接待费:18.00万元;30226 劳务费:5.00万元;30228 工会经费:16.00万元;30231 公务用车运行维护费:57.00万元;3023901 公务交通补贴:76.68万元;3023999 其他交通费用:7.67万元;30299 其他商品和服务支出:3.02万元;30301 离休费:32.46万元;30302 退休费:89.11万元;30305 生活补助:1.44万元。

    基本支出1,669.76万元,其中: 30101 基本工资:297.66万元; 30102 津贴补贴:400.81万元; 30103 奖金:24.80万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:126.86万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:57.09万元; 30111 公务员医疗补助缴费:40.01万元; 3011201 工伤保险:3.60万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.23万元; 30113 住房公积金:76.12万元; 30201 办公费:163.44万元; 30207 邮电费:5.76万元; 30211 差旅费:30.00万元; 30215 会议费:133.00万元; 30217 公务接待费:18.00万元; 30226 劳务费:5.00万元; 30228 工会经费:16.00万元; 30231 公务用车运行维护费:57.00万元; 3023901 公务交通补贴:76.68万元; 3023999 其他交通费用:7.67万元; 30299 其他商品和服务支出:3.02万元; 30301 离休费:32.46万元; 30302 退休费:89.11万元; 30305 生活补助:1.44万元。

    项目支出0.00万元。

    五、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

    六、“三公”经费预算情况

    2019年预算单位“三公”经费预算75.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费18.00万元,公务用车购置及运行费57.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费57.00万元)。

    2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算75.00万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费18.00万元,公务用车购置及运行费57.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费57.00万元)

    七、政府购买服务预算情况

    根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0万元(详见附表)。

    八、预算收支增减变化情况说明

    部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2019年“三公”经费预算数为75.00万元,同比2018年预算数84.00万元减少9万元,下降10.71%。具体如下:“因公出国(境)经费”0.00万元,同比2018年预算数10.00万元减少10万元,下降100%,主要原因是2019年无因公出国(境)人员,“公务用车运行维护费”57.00万元,同比2018年预算数54.00万元增加3万元,增加5.56%,增加的主要原因是开展脱贫工作任务重,公务用车使用次数增加,公务用车燃油费增加,“公务接待费”18.00万元,同比2018年预算数20.00万元减少2.00万元,下降10%,减少的主要原因是严格控制接待标准及接待人数批次,具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出57.00万元。其中:公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行维护支出57.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。经费主要用于保障州政协民主协商、议题调研、提案督办、定点扶贫等各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路停车费、保险费等支出。   

    3.公务接待费支出8.55万元。其中:

    国内接待费支出18.00万元,主要用于日常执行公务或开展业务工作所发生的接待支出。

    国(境)外接待费支出0万元。

    (二)基本支出预算变动的主要原因

    2019年财政预算本级基本支出1669.76万元,同比2018年1,965.84万元,减少296.08万元,减少15.06%,减少的主要原因是根据2019年部门预算编制要求,专项业务经费按比例压减。

    (三)项目支出预算变动的主要原因

    2019年项目支出预算数为0万元,与2018年支出预算数相同。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

    2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

    4、政务事务:反映政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务支出。

    (二)机关运行经费安排

    2019年预算单位运行经费安排515.57万元,其中: 30201 办公费:163.44万元; 30207 邮电费:5.76万元; 30211 差旅费:30.00万元; 30215 会议费:133.00万元; 30217 公务接待费:18.00万元; 30226 劳务费:5.00万元; 30228 工会经费:16.00万元; 30231 公务用车运行维护费:57.00万元; 3023901 公务交通补贴:76.68万元; 3023999 其他交通费用:7.67万元; 30299 其他商品和服务支出:3.02万元。

    2019年预算单位财政拨款运行经费安排515.57万元,其中: 30201 办公费:163.44万元; 30207 邮电费:5.76万元; 30211 差旅费:30.00万元; 30215 会议费:133.00万元; 30217 公务接待费:18.00万元; 30226 劳务费:5.00万元; 30228 工会经费:16.00万元; 30231 公务用车运行维护费:57.00万元; 3023901 公务交通补贴:76.68万元; 3023999 其他交通费用:7.67万元; 30299 其他商品和服务支出:3.02万元。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

    (四)本部门预算绩效情况说明

    按照州财政局的相关要求,州委宣传部高度重视预算绩效管理,并在实践中认真贯彻落实。   

    十、市对下专项转移支付情况

    我单位2019年无市对下专项转移支付情况。

                      

    政协楚雄州委员会2019年部门预算表

    (附表)

     

     

    政协楚雄州委员会

                                         2019年3月12日

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